新疆维吾尔医学专科学校2019年度部门决算公开

信息来源 : 财务科      发布时间 : 2020-10-17      新疆维吾尔医学专科学校


新疆维吾尔医学专科学校2019年度

部门决算公开
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校,位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。学校于1984年9月经自治区人民政府批准成立,1987年开始招生,1989年教育部(原国家教委)正式备案。2009年10月顺利通过教育部人才培养工作水平评估。办学三十多年来,学校秉承“博学精术,爱国济民”的校训,始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,把办好党和人民满意的医学类院校教育作为出发点和落脚点,将“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”的理念贯穿教育教学全过程,教育引导学生为南疆医药卫生事业建功立业。扎根和田,面向南疆,服务全疆各族群众,培养了数万名各民族优秀基层医药人才,为守护南疆各族人民生命健康,为南疆地区社稳定、边疆巩固、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉做出了积极贡献。

学校占地总面积2762亩,其中主校区70亩,药材基地1280亩,附属医院30亩,新校区1382亩(含直属药厂164亩)。学校下设4个系部,设有护理学、医学检验技术、康复治疗技术、助产、医学影像技术等7个专业。学校现有实验室19个、附属医院3个、附属药厂1个,校外实践实训场所有实习医院36个和实习药厂5个。

学校现有学生5761名,生源有来自全国各省市的汉、维吾尔、回、柯尔克孜、蒙古、苗、塔吉克、土家、乌兹别克、彝、壮、藏、东乡、哈萨克、仡佬等15个民族的学生。生源组成情况为65%学生来自南疆,35%来自东疆、北疆和部分内地省份。

学校学科专业建设和科学研究紧紧围绕南疆经济社会发展需求,调整优化学科专业结构,深化教育教学改革,完善南疆特色学科体系,完善人才培养机制,实现人才培养与南疆需求对接、加快建设南疆特色的医学院校,源源不断地为南疆地区发展培养更多德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。立足新时代,站在新起点,新疆维吾尔医学专科学校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧紧围绕总目标,坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”,以为党育人、为国育才为己任,肩负起为南疆地区培养基层医药人才的历史使命,不忘初心、牢记使命、矢志奉献,为中华民族伟大复兴努力奋斗。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔医学专科学校2019年度,实有人数318人,其中:在职人员223人,离休人员0人,退休人员95人。序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔医学专科学校专科学校

部门决算汇编范围独立核算单位

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔医学专科学校专科学校部门决算包括新疆维吾尔医学专科学校专科学校决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12597.6万元,与上年相比,增加2708.42万元,增长27.39%,主要原因是:1、学校扩展学生生源、收回历年学生欠学费,住宿费。22019年财政下拨基本建设专项资金1200万元。32019年生均拨款按照在校生人数计算。4其他收入增加,地区财政局拨付改善办学条件专项资金、世行项目贷款提款资金等。本年支出12368.73万元,与上年相比,减少804.08万元,降低6.1%,主要原因是:①工资福利支出5581.17万元20185330.25万元增加250.92万元;②商品服务支出2107.81万元20181048.48万元增加1059.33万元;③对个人家庭补助979.31万元2018831.23万元增加148.08万元;④资本性支出2089.15万元20183249.20万元减少了1160.05万元;⑤债务利息支出1611.27万元20182713.65万元减少了1102.38万元

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12597.6万元,其中:财政拨款收入9863.4万元,占78.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2139.51万元,占16.98%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入594.69万元,占4.72%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出12368.73万元,其中:基本支出6813.45万元,占55.09%;项目支出5555.27万元,占44.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9863.4万元,与上年相比

增加2588.26万元,增长35.58%。主要原因是:1、学校扩展学生生源、收回历年学生欠学费,住宿费。财政拨款支出10353.65万元,与上年相比,增加704.95万元,增长7.31%,主要原因是:1、新招了工作人员。2、支付了教职工的各类奖励,3、支付了教职工的岗位及课时费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7302.71万元,决算数9863.4万元,预决算差异率35.06%,主要原因是:1.2019年财政下拨基本建设专项资金1200万元2.2019年生均拨款按照在校生人数计算。财政拨款支出年初预算数7302.71万元,决算数10352.65万元,预决算差异率41.76%,主要原因是:1、新招了工作人员2、支付了教职工的各类奖励3、支付了教职工的岗位及课时费4、增加了助学金的发放和抚恤金及活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出10352.65万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201 ?学前教育 ???????????????5.40万元

2050205 ?高等教育 ???????????????8,578.27万元

2050302 ?中专教育 ???????????????198.08万元

2050305 ?高等职业教育?????????????975.20万元

2060203 ?自然科学基金?????????????6.00万元

2060801 ?国际交流与合作 ???????????13.87万元

2080505???机关事业单位基本养老保险缴费支出??388.74万元

2080506 ?机关事业单位职业年金缴费支出 ????162.49万元

2101299???财政对其他基本医疗保险基金的补助??24.60万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6804.44万元,其中:

人员经费5247.4万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1557.04万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.88万元,比上年增加23.61万元,增长1859.06%,主要原因是2018年公务用车运行维护费预算外资金支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出23.8万元,占95.66%,比上年增加3.03万元,增长14.59%,主要原因是支付下属企业公务用车费用;公务接待费支出1.08万元,占4.34%,比上年减少0.19万元,降低14.96%,主要原因是按八项规定三公经费只减不增原则压缩。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费23.8万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费23.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆年审费,保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量14辆。

公务接待费1.08万元,开支内容包括伙食费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待7批次,49人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.22万元,决算数24.88万元,预决算差异率22.78%,主要原因是按八项规定三公经费只减不增原则压缩其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数23.8万元,决算数23.8万元;公务接待费预算数8.42万元,决算数1.08万元,预决算差异率87.17%,主要原因是:按八项规定三公经费只减不增原则压缩

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(三)国有资产占用情况说明

截止201912月31日,单位共有房屋40305.93(平方米),价值5657.24万元。车辆14辆,价值268.47万元,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆,其他用车主要是:学生实践教学用车

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目18个,共涉及资金3364.5万元。预算绩效管理取得的成效:一是规范资金使用情况;二是提高资金使用效率;三确保做到专款专用

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年决算公开数据:/school/upload/file/20201017/20201017001715_61484.xls
2019年项目预算绩效监控表/school/upload/file/20201017/20201017001742_83737.xlsx

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